Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOACIR DA CUNHA MACHADO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3520 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
EQUIPAR A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS COM EQUIPAMENTOS |
Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE CESTO EM FIBRA COPLADO INDIVIDUAL COM SUPORTE. |
0,00 |
3.165,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2018 |
AQUISICAO DE CESTO EM FIBRA COPLADO INDIVIDUAL COM SUPORTE. |
3.165,00 |
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04/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 708. |
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3.165,00 |
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05/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3520/2018
JOACIR DA CUNHA MACHADO - 8898 |
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3.165,00 |
TOTAL |
3.165,00 |
3.165,00 |
3.165,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.