MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação referente ao deslocamento a Fontoura Xavies no dia 28/08/2018, para participar de Oficinas Regionais CECANE Alimentação Escolar.
0,00
23,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2018
Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação referente ao deslocamento a Fontoura Xavies no dia 28/08/2018, para participar de Oficinas Regionais CECANE Alimentação Escolar.
23,40
30/08/2018
206375
23,40
03/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3527/2018
ARNO DA SILVA - 5127
23,40
TOTAL
23,40
23,40
23,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
