Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TERESINHA PAVONI DE MELLO BAUMGRATZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3533 |
Data de lançamento: |
31/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM -CIDE |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA C.I.D.E. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
PEDRAS MOLEDO |
| Fonte de Recurso: |
COTA-PARTE CIDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 118 Carga Pedra Moledo-Caminhão Truck e 59 Carga Pedra Moledo-Caminhão Toco, para manutenção de estradas Vicinais. |
0,00 |
6.136,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2018 |
Emp. referente a aquisição de 118 Carga Pedra Moledo-Caminhão Truck e 59 Carga Pedra Moledo-Caminhão Toco, para manutenção de estradas Vicinais. |
6.136,00 |
|
|
| 31/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob BPRODUTOR nº 110073. |
|
6.136,00 |
|
| 05/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3533/2018
TERESINHA PAVONI DE MELLO BAUMGRATZ - 6713 |
|
|
6.136,00 |
| TOTAL |
6.136,00 |
6.136,00 |
6.136,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
