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Exercício: 2018
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3545	Data de lançamento:	03/09/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Complementar ao empenho nº 11. Ginásio de Esportes.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2018	Complementar ao empenho nº 11. Ginásio de Esportes.	10.000,00
03/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 065908626.		573,83
17/09/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3545/2018 - REF. AGOSTO/2018 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			573,83
09/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 067430811.		1.873,75
18/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3545/2018 - REF. SETEMBRO/2018 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			1.873,75
05/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 068950470.		2.268,87
19/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3545/2018 - REF. OUTUBRO/2018 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			2.268,87
04/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 070464774.		2.063,80
17/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3545/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			2.063,80
28/12/2018	NAO UTILIZACAO	-3.219,75
TOTAL		6.780,25	6.780,25	6.780,25
SALDO A PAGAR				0,00