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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMATER

Dados do Empenho

Número do empenho:	3562	Data de lançamento:	03/09/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:	DIVISAO DO CONVENIO COM A EMATER
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Complementar ao empenho nº 140, Convênio EMATER.	0,00	10.801,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2018	Complementar ao empenho nº 140, Convênio EMATER.	10.801,65
03/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura.		2.160,33
04/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3562/2018 - REF. SETEMBRO/2018 EMATER - 142			2.160,33
01/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura.		2.160,33
02/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3562/2018 - REF. OUTUBRO/2018 EMATER - 142			2.160,33
05/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura.		2.160,33
06/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3562/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 EMATER - 142			2.160,33
04/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura.		2.160,33
05/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3562/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 EMATER - 142			2.160,33
27/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura.		2.160,33
28/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3562/2018 - REF. JANEIRO/2019 EMATER - 142			2.160,33
TOTAL		10.801,65	10.801,65	10.801,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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