Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOCELI DIEHL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3574 |
Data de lançamento: |
04/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Sessões de Fisioterapia na UBS, conforme contrato 77/2018 e planilhas de controle de sessões realizadas. |
0,00 |
5.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2018 |
Emp. referente a Sessões de Fisioterapia na UBS, conforme contrato 77/2018 e planilhas de controle de sessões realizadas. |
5.350,00 |
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| 04/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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5.350,00 |
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| 06/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3574/2018
JOCELI DIEHL - 8906 |
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5.350,00 |
| TOTAL |
5.350,00 |
5.350,00 |
5.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
