Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VEISA VEICULOS LTDA.CONCESSIONARIO MERC. BENZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3606 |
Data de lançamento: |
05/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 3600018693021800 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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pecas necessarias revisao ambulancia sprinter iuz-9599 |
0,00 |
916,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2018 |
pecas necessarias revisao ambulancia sprinter iuz-9599 |
916,28 |
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| 06/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 107121. |
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916,28 |
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| 03/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3606/2018
VEISA VEICULOS LTDA.CONCESSIONARIO MERC. BENZ - 207 |
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916,28 |
| TOTAL |
916,28 |
916,28 |
916,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
