Nome do Credor: EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
Dados do Empenho
Número do empenho:
3628
Data de lançamento:
06/09/2018
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Complementar ao empenho nº 139, Embratel
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2018
Complementar ao empenho nº 139, Embratel
150,00
06/09/2018
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 0250684231144.
3,17
14/09/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3628/2018 - REF. AGOSTO/2018
EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714
3,17
09/11/2018
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 0250817165275.
35,53
14/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3628/2018 - REF. AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2018
EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714
35,53
28/12/2018
NAO UTILIZACAO
-111,30
TOTAL
38,70
38,70
38,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
