Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3663 |
Data de lançamento: |
14/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 3600018693021800 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de Material Elétrico, para manutenção e melhorias na UBS. |
0,00 |
190,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2018 |
Emp. referente a aquisição de Material Elétrico, para manutenção e melhorias na UBS. |
190,35 |
|
|
| 14/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 002052. |
|
190,35 |
|
| 17/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3663/2018
SINVEL MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
|
|
190,35 |
| TOTAL |
190,35 |
190,35 |
190,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
