Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3668 |
Data de lançamento: |
14/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Cópias Excedentes da Sec. Educação. |
0,00 |
6,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/09/2018 |
Emp. referente a Cópias Excedentes da Sec. Educação. |
6,40 |
|
|
14/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 1688. |
|
6,40 |
|
17/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3668/2018
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 |
|
|
6,40 |
TOTAL |
6,40 |
6,40 |
6,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.