Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
367 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FORNECIMENTO DE 08 REFEICOES PARA SERVIDORES ENVOLVIDOS NA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO. |
0,00 |
191,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2018 |
FORNECIMENTO DE 08 REFEICOES PARA SERVIDORES ENVOLVIDOS NA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO. |
191,50 |
|
|
| 29/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/4516; |
|
191,50 |
|
| 01/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 367/2018
HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI - ME - 8081 |
|
|
191,50 |
| TOTAL |
191,50 |
191,50 |
191,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
