Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MONICA CAROLINE R. DE RAMOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3682 |
Data de lançamento: |
17/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Ressarcimento a funcionária MÔnica Caroline Roehrig Ramos pela aquisição de 10 palhetas e 10 Baqueta, para uso nas Oficinas do CRAS. |
0,00 |
134,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2018 |
Emp. referente a Ressarcimento a funcionária MÔnica Caroline Roehrig Ramos pela aquisição de 10 palhetas e 10 Baqueta, para uso nas Oficinas do CRAS. |
134,00 |
|
|
17/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob NF nº 28178. |
|
134,00 |
|
19/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3682/2018
MONICA CAROLINE R. DE RAMOS - 2627 |
|
|
134,00 |
TOTAL |
134,00 |
134,00 |
134,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.