Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3694 |
Data de lançamento: |
19/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS PATRONAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PATRONAL OFICINEIROS DO CRAAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0,00 |
1.541,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2018 |
INSS PATRONAL OFICINEIROS DO CRAAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1.541,37 |
|
|
| 19/09/2018 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA. |
|
1.541,37 |
|
| 19/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3694/2018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 |
|
|
1.541,37 |
| TOTAL |
1.541,37 |
1.541,37 |
1.541,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
