Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3709 |
Data de lançamento: |
24/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 3600018693021800 |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Global |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
21 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de medicamentos, necessário para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina. |
0,00 |
5.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2018 |
Aquisição de medicamentos, necessário para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina. |
5.100,00 |
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04/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 10940. |
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5.099,30 |
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04/10/2018 |
Emp. com valor a maior |
-0,70 |
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29/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3709/2018
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - 7544 |
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5.099,30 |
TOTAL |
5.099,30 |
5.099,30 |
5.099,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.