Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: E C NUNES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
371 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEC FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 357/2018 - REFERENTE AO SEGUNDO SWIT COM 24 PORTAS - NAO EMPENHADAS ANTERIORMENTE. |
0,00 |
595,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2018 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 357/2018 - REFERENTE AO SEGUNDO SWIT COM 24 PORTAS - NAO EMPENHADAS ANTERIORMENTE. |
595,00 |
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| 29/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/18044199; |
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595,00 |
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| 30/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 371/2018
E C NUNES ME - 7775 |
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595,00 |
| TOTAL |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
