Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3713 |
Data de lançamento: |
24/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
7 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria da Administração. |
0,00 |
332,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2018 |
Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria da Administração. |
332,44 |
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24/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 001963. |
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332,44 |
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03/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3713/2018
JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL - 8895 |
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332,44 |
TOTAL |
332,44 |
332,44 |
332,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.