Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3717 |
Data de lançamento: |
24/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Global |
Tipo de licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
7 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos nas Escolas Municipais. |
0,00 |
2.303,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2018 |
Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos nas Escolas Municipais. |
2.303,50 |
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| 24/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 001963. |
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2.303,50 |
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| 03/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3717/2018
JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL - 8895 |
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2.303,50 |
| TOTAL |
2.303,50 |
2.303,50 |
2.303,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
