Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
374 |
Data de lançamento: |
30/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SOCORRO E CARGA DE BATERIA VEICULOS DA SAUDE. |
0,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2018 |
SOCORRO E CARGA DE BATERIA VEICULOS DA SAUDE. |
65,00 |
|
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| 30/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/49; 0/50; |
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65,00 |
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| 01/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 374/2018
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 |
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65,00 |
| TOTAL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
