Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3756 |
Data de lançamento: |
25/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 3600018693021800 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Global |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
12 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de material ambulatorial necessário para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina. |
0,00 |
2.400,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2018 |
Aquisição de material ambulatorial necessário para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina. |
2.400,25 |
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| 02/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 54448. |
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2.400,25 |
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| 09/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3756/2018
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350 |
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2.400,25 |
| TOTAL |
2.400,25 |
2.400,25 |
2.400,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
