Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARCELO OLIVEIRA DE GOES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3761 |
Data de lançamento: |
25/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
LAVAGEM DE VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a serviço de 01 lavagem do veículo Sprinter IUZ 9599 e 01 Lavagem SPIN IWZ 5826, de uso no Transporte de pacientes. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2018 |
Emp. referente a serviço de 01 lavagem do veículo Sprinter IUZ 9599 e 01 Lavagem SPIN IWZ 5826, de uso no Transporte de pacientes. |
100,00 |
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25/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 008. |
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100,00 |
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03/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3761/2018
MARCELO OLIVEIRA DE GOES - 8838 |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.