Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3920 |
Data de lançamento: |
26/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO DA INFORMATICA |
Fonte de Recurso: |
BL GSUAS FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 01 Roteador WIFI 300mbps 2 antenas, para uso no CRAS. |
0,00 |
165,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2018 |
Emp. referente a aquisição de 01 Roteador WIFI 300mbps 2 antenas, para uso no CRAS. |
165,00 |
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26/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 021123291. |
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165,00 |
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03/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3920/2018
SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557 |
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165,00 |
TOTAL |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.