Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AGUIA I.G INFORMATICA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3925 |
Data de lançamento: |
27/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO DA INFORMATICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 01 Roteador WIFI 300 mbps 2 antenas, para uso na Secretaria de Obras. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2018 |
Emp. referente a aquisição de 01 Roteador WIFI 300 mbps 2 antenas, para uso na Secretaria de Obras. |
160,00 |
|
|
| 27/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 138. |
|
160,00 |
|
| 02/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3925/2018
AGUIA I.G INFORMATICA LTDA - ME - 8153 |
|
|
160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
