Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2018 |
Serviços em eletricidade, para o período de setembro a dezembro de 2018. |
10.335,92 |
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| 01/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0515. |
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2.583,98 |
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| 02/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3935/2018 - REF. SETEMBRO/2018
ALEXANDER MEINEN & CIA LTDA - 5472
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2.583,98 |
| 30/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0516. |
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2.583,98 |
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| 01/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3935/2018 - REF. OUTUBRO/2018
ALEXANDER MEINEN & CIA LTDA - 5472
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2.583,98 |
| 30/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0519. |
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2.583,98 |
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| 03/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3935/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
ALEXANDER MEINEN & CIA LTDA - 5472
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2.583,98 |
| 20/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0521. |
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2.583,98 |
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| 21/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3935/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
ALEXANDER MEINEN & CIA LTDA - 5472
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2.583,98 |
| TOTAL |
10.335,92 |
10.335,92 |
10.335,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
