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Exercício: 2018
Nome do Credor: ALEXANDER MEINEN & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3935	Data de lançamento:	28/09/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV. TEC. PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Serviços em eletricidade, para o período de setembro a dezembro de 2018.	2.583,98	10.335,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2018	Serviços em eletricidade, para o período de setembro a dezembro de 2018.	10.335,92
01/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0515.		2.583,98
02/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3935/2018 - REF. SETEMBRO/2018 ALEXANDER MEINEN & CIA LTDA - 5472			2.583,98
30/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0516.		2.583,98
01/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3935/2018 - REF. OUTUBRO/2018 ALEXANDER MEINEN & CIA LTDA - 5472			2.583,98
30/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0519.		2.583,98
03/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3935/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 ALEXANDER MEINEN & CIA LTDA - 5472			2.583,98
20/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0521.		2.583,98
21/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3935/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 ALEXANDER MEINEN & CIA LTDA - 5472			2.583,98
TOTAL		10.335,92	10.335,92	10.335,92
SALDO A PAGAR				0,00