Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: E C NUNES ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3939 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Complementar ao empenho nº 149/2018. |
0,00 |
470,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2018 |
Complementar ao empenho nº 149/2018. |
470,00 |
|
|
01/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 43. |
|
470,00 |
|
01/10/2018 |
Empenho com valor a maior |
|
-50,00 |
|
01/10/2018 |
Empenho com valor a maior |
-50,00 |
|
|
03/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3939/2018
E C NUNES ME - 7775 |
|
|
420,00 |
TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.