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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CONNECTLINE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3950 Data de lançamento: 01/10/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: RECURSOS VINCULADOS ESTADO
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: VIDEOMONITORAMENTO CONVENIO FPE 919/2018 PPC 2017/2018
Conta de Despesa: 4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CONSULTA POPULAR PPC 18/19
Dados da licitação
Modalidade: Global Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 22 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contrato o fornecimento e instalação de material de videomonitoramento urbano (câmeras de videomonitoramento, câmeras OCR, unidade integrada de transmissão, alimentação e controle, conversor de mídia gigabit, cabo óptico e postes e braços de ferro) para integrar os sistema de monitoramento de vídeo de 0,00 54.286,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2018 Contrato o fornecimento e instalação de material de videomonitoramento urbano (câmeras de videomonitoramento, câmeras OCR, unidade integrada de transmissão, alimentação e controle, conversor de mídia gigabit, cabo óptico e postes e braços de ferro) para integrar os sistema de monitoramento de vídeo de 54.286,00
21/11/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de SServiços Urbanos, sob DANFE nº 009. 54.286,00
06/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3950/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 CONNECTLINE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP - 8920 NF 009 MATERIAL 49.459,97
28/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3950/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 CONNECTLINE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP - 8920 NF 002 SERVIÇO 4.826,03
TOTAL 54.286,00 54.286,00 54.286,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.