Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADONIR BRAGA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3964 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA "MINHA NOTA" |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO NFG 70 REALIZADO EM 27/09/2018 BILHETE PREMIADO 724, PARA ADONIR BRAGA DOS SANTOS. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2018 |
PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO NFG 70 REALIZADO EM 27/09/2018 BILHETE PREMIADO 724, PARA ADONIR BRAGA DOS SANTOS. |
150,00 |
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| 01/10/2018 |
BILHETE NFG 724 |
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150,00 |
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| 09/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3964/2018
ADONIR BRAGA DOS SANTOS - 8938 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
