Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2018 |
Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como |
5.180,70 |
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| 08/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA n° 123154. |
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1.189,90 |
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| 08/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA n° 028792/133626. |
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379,00 |
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| 14/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3973/2018 - REF. OUTUBRO/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.189,90 |
| 14/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3973/2018 - REF. OUTUBRO/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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379,00 |
| 28/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 690474/704036. |
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1.189,90 |
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| 28/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 690475/70403. |
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396,84 |
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| 14/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3973/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.189,90 |
| 14/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3973/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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396,84 |
| 28/12/2018 |
NAO UTILIZACAO |
-2.025,06 |
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| TOTAL |
3.155,64 |
3.155,64 |
3.155,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
