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Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3975	Data de lançamento:	02/10/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	DESPESAS INTERNET
Fonte de Recurso:	BL GSUAS FNAS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	358,00	1.074,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2018	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	1.074,00
08/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA n° 028792/133626.		358,00
14/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3975/2018 - REF. OUTUBRO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 7580			358,00
28/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 690475/704037.		358,00
14/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3975/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 7580			358,00
28/12/2018	NAO UTILIZACAO	-358,00
TOTAL		716,00	716,00	716,00
SALDO A PAGAR				0,00