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Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3976	Data de lançamento:	02/10/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	DESPESAS INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	308,99	926,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2018	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	926,97
08/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA n° 028792/133626.		308,99
14/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3976/2018 - REF. OUTUBRO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 7580			308,99
28/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 690475/704037.		308,99
14/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3976/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 7580			308,99
28/12/2018	NAO UTILIZACAO	-308,99
TOTAL		617,98	617,98	617,98
SALDO A PAGAR				0,00