Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2018 |
Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como |
926,97 |
|
|
| 08/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA n° 028792/133626. |
|
308,99 |
|
| 14/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3976/2018 - REF. OUTUBRO/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
308,99 |
| 28/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 690475/704037. |
|
308,99 |
|
| 14/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3976/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
308,99 |
| 28/12/2018 |
NAO UTILIZACAO |
-308,99 |
|
|
| TOTAL |
617,98 |
617,98 |
617,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
