Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3989 |
Data de lançamento: |
03/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Materiais, para manutenção e pintura dos Cordões da Ruas da Cidade. |
0,00 |
576,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2018 |
Emp. referente a aquisição de Materiais, para manutenção e pintura dos Cordões da Ruas da Cidade. |
576,00 |
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03/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 516. |
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576,00 |
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05/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3989/2018
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 |
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576,00 |
TOTAL |
576,00 |
576,00 |
576,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.