Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: WALTER ELOY SOBIESIAK AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4005 |
Data de lançamento: |
04/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 3600018693021800 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 02 Disco de Freio e 01 Pastilha de Freio, para consero e manutenção do veículo ONIX de placas IXI 9504, da UBS. |
0,00 |
250,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2018 |
Emp. referente a aquisição de 02 Disco de Freio e 01 Pastilha de Freio, para consero e manutenção do veículo ONIX de placas IXI 9504, da UBS. |
250,21 |
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| 04/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 22215. |
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250,21 |
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| 09/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4005/2018
WALTER ELOY SOBIESIAK AUTO PECAS LTDA - 7976 |
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250,21 |
| TOTAL |
250,21 |
250,21 |
250,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
