Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME |
Número do empenho: | 4031 | Data de lançamento: | 05/10/2018 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
Unidade: | MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Fonte de Recurso: | MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 02, Pessegueiro Esquina Penz, percorrendo 46 Km diários, em 17 dias trabalhados, totalizando 782 km mensais, no valor de R$ 2,80 o km rodado, referente ao mês de setembro de 2018, reforço enquanto o Micro IUF estava em manutenção. | 0,00 | 2.189,60 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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05/10/2018 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 02, Pessegueiro Esquina Penz, percorrendo 46 Km diários, em 17 dias trabalhados, totalizando 782 km mensais, no valor de R$ 2,80 o km rodado, referente ao mês de setembro de 2018, reforço enquanto o Micro IUF estava em manutenção. | 2.189,60 | ||
08/10/2018 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 279. | 2.189,60 | ||
10/10/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4031/2018 TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME - 6089 | 2.189,60 | ||
TOTAL | 2.189,60 | 2.189,60 | 2.189,60 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |