| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4031 | Data de lançamento: | 05/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 02, Pessegueiro Esquina Penz, percorrendo 46 Km diários, em 17 dias trabalhados, totalizando 782 km mensais, no valor de R$ 2,80 o km rodado, referente ao mês de setembro de 2018, reforço enquanto o Micro IUF estava em manutenção. | 0,00 | 2.189,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2018 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 02, Pessegueiro Esquina Penz, percorrendo 46 Km diários, em 17 dias trabalhados, totalizando 782 km mensais, no valor de R$ 2,80 o km rodado, referente ao mês de setembro de 2018, reforço enquanto o Micro IUF estava em manutenção. | 2.189,60 | ||
| 08/10/2018 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 279. | 2.189,60 | ||
| 10/10/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4031/2018 TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME - 6089 | 2.189,60 | ||
| TOTAL | 2.189,60 | 2.189,60 | 2.189,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
