Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4106 |
Data de lançamento: |
18/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
CAPESER A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO EM SAUDE - RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
CAPESER |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CAPESER REFERENTE FOLHA SETEMBRO 2018 |
0,00 |
13,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2018 |
CAPESER REFERENTE FOLHA SETEMBRO 2018 |
13,30 |
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| 18/10/2018 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA. |
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13,30 |
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| 19/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4106/2018
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117 |
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13,30 |
| TOTAL |
13,30 |
13,30 |
13,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
