Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4110 |
Data de lançamento: |
18/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 01 Botina seg c/ elástico nº 41, para servente da Escola Educarte. |
0,00 |
50,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2018 |
Emp. referente a aquisição de 01 Botina seg c/ elástico nº 41, para servente da Escola Educarte. |
50,72 |
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18/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 237. |
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50,72 |
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22/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2018
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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50,72 |
TOTAL |
50,72 |
50,72 |
50,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.