Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4132 |
Data de lançamento: |
19/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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pecas necessarias para revisao retro Randon recebida do Estado cfe. orçamento 268914 |
0,00 |
1.613,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/10/2018 |
pecas necessarias para revisao retro Randon recebida do Estado cfe. orçamento 268914 |
1.613,21 |
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19/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 016286. |
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1.613,21 |
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28/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4132/2018
TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - 7916 |
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1.613,21 |
TOTAL |
1.613,21 |
1.613,21 |
1.613,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.