Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4133 |
Data de lançamento: |
19/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
mão de obra para revisao retro Randon recebida do Estado cfe. orçamento 268914 |
0,00 |
1.580,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/10/2018 |
mão de obra para revisao retro Randon recebida do Estado cfe. orçamento 268914 |
1.580,30 |
|
|
19/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 1991. |
|
1.580,30 |
|
28/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4133/2018
TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - 7916 |
|
|
1.580,30 |
TOTAL |
1.580,30 |
1.580,30 |
1.580,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.