Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 25/04/2024 às 08:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ROSANE LORENI WOLFART

Dados do Empenho
Número do empenho: 4145 Data de lançamento: 22/10/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
Dados da licitação
Modalidade: Global Tipo de licitação: Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos de educação básica pública matriculados na creche municipal e rede municipal de ensino, verba FNDE/PNAE de 2018. 0,00 4.066,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2018 É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos de educação básica pública matriculados na creche municipal e rede municipal de ensino, verba FNDE/PNAE de 2018. 4.066,45
06/11/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob BPRODUTOR nº 743089. 979,24
12/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4145/2018 - REF. CHAMADA PÚBLICA MERENDA ESCOLAR/2018 ROSANE LORENI WOLFART - 5157 979,24
14/12/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob BPRODUTOR nº 746090. 1.076,13
17/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4145/2018 - REF. CHAMADA PÚBLICA/2018 ROSANE LORENI WOLFART - 5157 1.076,13
28/12/2018 NAO UTILIZACAO -2.011,08
TOTAL 2.055,37 2.055,37 2.055,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.