Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JB COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4167 |
Data de lançamento: |
25/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
CARGA GAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 01 Carga de Gás 13Kg, para uso na colagem da manta asfaltica sobre o telhado do Ginásio Municipal. |
0,00 |
74,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2018 |
Emp. referente a aquisição de 01 Carga de Gás 13Kg, para uso na colagem da manta asfaltica sobre o telhado do Ginásio Municipal. |
74,00 |
|
|
| 25/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secertário Municipal de Educação, sob NF nº 692. |
|
74,00 |
|
| 26/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4167/2018
JB COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA ME - 6631 |
|
|
74,00 |
| TOTAL |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
