Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4168 |
Data de lançamento: |
25/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 40 Tubos de Concreto 0,40cm, para canalização de águas na Rua Flávio Schmidt, proximo ao Campo do Olaria. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2018 |
Emp. referente a aquisição de 40 Tubos de Concreto 0,40cm, para canalização de águas na Rua Flávio Schmidt, proximo ao Campo do Olaria. |
1.500,00 |
|
|
| 25/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secertário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 004444. |
|
1.500,00 |
|
| 01/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4168/2018
INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805 |
|
|
1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
