Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4193 |
Data de lançamento: |
29/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
AQUIS.MOVEIS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS |
| Fonte de Recurso: |
FEAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 02 Garrafas Térmicas 1,8l, 03 Jogo de Copos e 02 Jogos de Facas, para uso na Cozinha do CRAS. |
0,00 |
329,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2018 |
Emp. referente a aquisição de 02 Garrafas Térmicas 1,8l, 03 Jogo de Copos e 02 Jogos de Facas, para uso na Cozinha do CRAS. |
329,70 |
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| 01/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 011412. |
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329,70 |
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| 06/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4193/2018
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 2705 |
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329,70 |
| TOTAL |
329,70 |
329,70 |
329,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
