Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4282 |
Data de lançamento: |
30/10/2018 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha outubro 2018 |
0,00 |
2.579,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha outubro 2018 |
2.579,09 |
|
|
30/10/2018 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
|
2.579,09 |
|
31/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4282/2018
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S - 503 |
|
|
2.579,09 |
TOTAL |
2.579,09 |
2.579,09 |
2.579,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.