Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVANI LAMM-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4355 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 01 Vaso grande de Flor e 01 Saco de Terra, para colocação de planta na frente ao Prédio do Centro Administrativo. |
0,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2018 |
Emp. referente a aquisição de 01 Vaso grande de Flor e 01 Saco de Terra, para colocação de planta na frente ao Prédio do Centro Administrativo. |
135,00 |
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| 31/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 021595053. |
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135,00 |
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| 05/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4355/2018
EVANI LAMM-ME - 4802 |
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135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
