Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4393 |
Data de lançamento: |
01/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Complemetar ao empenho nº 16 PM Ernestina-SEDE. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2018 |
Complemetar ao empenho nº 16 PM Ernestina-SEDE. |
2.000,00 |
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| 05/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 068950467. |
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241,01 |
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| 19/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4393/2018 - REF. OUTUBRO/2018
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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241,01 |
| 04/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 070464771. |
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1.388,24 |
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| 17/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4393/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.388,24 |
| 28/12/2018 |
NAO UTILIZACAO |
-370,75 |
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| TOTAL |
1.629,25 |
1.629,25 |
1.629,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
