Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2018 |
RENOVAÇÃO CONTRATUAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE INFORMÁTICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSERTOS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. |
4.500,00 |
|
|
| 01/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 44. |
|
1.500,00 |
|
| 07/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4395/2018 - REF. OUTUBRO/2018
E C NUNES ME - 7775
|
|
|
1.500,00 |
| 03/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 48. |
|
1.500,00 |
|
| 05/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4395/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
E C NUNES ME - 7775
|
|
|
1.500,00 |
| 13/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 53. |
|
1.500,00 |
|
| 21/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4395/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
E C NUNES ME - 7775
|
|
|
1.500,00 |
| TOTAL |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
