Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4403 |
Data de lançamento: |
05/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRAULICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Material Hidráulico, para manutenção da rede de abastecimento de água. |
0,00 |
1.296,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2018 |
Emp. referente a aquisição de Material Hidráulico, para manutenção da rede de abastecimento de água. |
1.296,95 |
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05/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 5540,541,542. |
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1.296,95 |
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09/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4403/2018
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 |
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1.296,95 |
TOTAL |
1.296,95 |
1.296,95 |
1.296,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.