Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VIVO S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4422 |
Data de lançamento: |
06/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
LIGACOES TELEFONICAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a ligações telefônicas do celular nº(54)99978-4684, de uso do Plantão da Ambulância, referente ao mês setembro/outubro de 2018. |
0,00 |
84,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2018 |
Emp. referente a ligações telefônicas do celular nº(54)99978-4684, de uso do Plantão da Ambulância, referente ao mês setembro/outubro de 2018. |
84,43 |
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06/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 2048676814. |
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84,43 |
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14/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4422/2018
VIVO S.A. - 7113 |
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84,43 |
TOTAL |
84,43 |
84,43 |
84,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.