Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DROGARIA ERNESTINA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4440 |
Data de lançamento: |
08/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 05 Repelentes anti insetos 200 ml, para proteção de funcionários da Secretaria de Obras. |
0,00 |
99,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2018 |
Emp. referente a aquisição de 05 Repelentes anti insetos 200 ml, para proteção de funcionários da Secretaria de Obras. |
99,50 |
|
|
| 08/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 012323. |
|
99,50 |
|
| 14/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4440/2018
DROGARIA ERNESTINA LTDA - ME - 6894 |
|
|
99,50 |
| TOTAL |
99,50 |
99,50 |
99,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
