Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4473 |
Data de lançamento: |
13/11/2018 |
Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1606952 - PRINCIPAL |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
4690.71.02.00.02.00 - Pincipal parcelamento INSS pedido 1606952 |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Amortização ao Parcelamento do Débito do INSS-Principal. |
0,00 |
1.792,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2018 |
Emp. referente a Amortização ao Parcelamento do Débito do INSS-Principal. |
1.792,39 |
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13/11/2018 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME RELATÓRIO DAF BB. |
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1.792,39 |
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14/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4473/2018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 |
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1.792,39 |
TOTAL |
1.792,39 |
1.792,39 |
1.792,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.