Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: A BUENO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4503 |
Data de lançamento: |
19/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Testes de Estanqueidade industrial e Anotação de Responsabilidade Técnica da Rede de Gás da Emei. |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2018 |
Emp. referente a Testes de Estanqueidade industrial e Anotação de Responsabilidade Técnica da Rede de Gás da Emei. |
700,00 |
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| 20/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 313. |
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700,00 |
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| 27/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4503/2018
A BUENO E CIA LTDA - 8023 |
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700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
