Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4579 |
Data de lançamento: |
28/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a serviço de Prensa para indireitar linhas da Plantadeira da Patrulha Agrícola. |
0,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2018 |
Emp. referente a serviço de Prensa para indireitar linhas da Plantadeira da Patrulha Agrícola. |
95,00 |
|
|
| 28/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 2865. |
|
95,00 |
|
| 03/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4579/2018
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447 |
|
|
95,00 |
| TOTAL |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
